| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10700 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 327/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 12/2026. | 140,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 327/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 12/2026. | 1.190,00 | ||
| 15/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS FROTA 216, CFE DFD FROTAS Nº 327/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 12/2026. LIQUIDADO CFE NF 15, ANEXA E ATESTADA PELA SEC. ELISANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 1.190,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10700/2026 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
