| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 10709 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JULHO, ATÉ PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL PROMOVIDA PELO CURSO DE MÚSICA DE PASSO FUNDO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1327/2026. | 5,83 | 1.166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JULHO, ATÉ PASSO FUNDO-RS, PARA PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO CULTURAL PROMOVIDA PELO CURSO DE MÚSICA DE PASSO FUNDO, CFE DFD SE/CULTURA Nº 226/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 69/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1327/2026. | 1.166,00 | ||
| TOTAL | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.166,00 | |||
