| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO ME |
| Número do empenho: | 10721 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 123 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Execução de serviços de chapeação, funilaria e pintura automotiva visando ao reparo de veículo de terceiros, conforme apurado no processo administrativo nº 1848-26-IBR-GER EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE TRAFEGABILIDADE DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA AVENIDA GOIANÉSIA, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1848-26-IBR-GER, PARECER JURÍDICO Nº 248/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123-2026. Fis | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Execução de serviços de chapeação, funilaria e pintura automotiva visando ao reparo de veículo de terceiros, conforme apurado no processo administrativo nº 1848-26-IBR-GER EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA PARA REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO DANIFICADO EM DECORRÊNCIA DE TRAFEGABILIDADE DURANTE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA AVENIDA GOIANÉSIA, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1848-26-IBR-GER, PARECER JURÍDICO Nº 248/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123-2026. Fiscal Titular: Elias Ponsoni Fiscal Suplente: Rafael Godoy dos Santos | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.800,00 | |||
