| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10784 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 1 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos e sem uso. MPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS CORPORATIVOS TIPO 1 DESTINADOS PRA USO NOS ESFs JARDIM, FLORESTA E HERMANY, CFE DFD SS Nº 314/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2026 E ORDEM DE COMPRA 1243/2026. | 4.450,00 | 13.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | NOTEBOOK CORPORATIVO TIPO 1 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos e sem uso. MPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS CORPORATIVOS TIPO 1 DESTINADOS PRA USO NOS ESFs JARDIM, FLORESTA E HERMANY, CFE DFD SS Nº 314/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2026 E ORDEM DE COMPRA 1243/2026. | 13.350,00 | ||
| TOTAL | 13.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.350,00 | |||
