| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEUSA MARA GIACOMOLLI HAASE |
| Número do empenho: | 10806 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Casa de Passagem e Acolhimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (DIURNO E NOTURNO) PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS AGUARDANDO LEITO PSIQUIÁTRICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 635/2026. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (DIURNO E NOTURNO) PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS AGUARDANDO LEITO PSIQUIÁTRICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 635/2026. | 710,00 | ||
| 09/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (DIURNO E NOTURNO) PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS AGUARDANDO LEITO PSIQUIÁTRICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 635/2026. LIQUIDADO CFME RPA Nº 010/2026 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH NAIR S. H. MARANGON. | 710,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (DIURNO E NOTURNO) PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS AGUARDANDO LEITO PSIQUIÁTRICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 635/2026. LIQUIDADO CFME RPA Nº 010/2026 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH NAIR S. H. MARANGON. | 631,90 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10806/2026 | 78,10 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 09/07/2026 | 78,10 | 4461/2026 | Lançada |
| TOTAL | 78,10 |
