| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59.497.813 CELSO DA SILVA HAMMES |
| Número do empenho: | 10822 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) | 159,22 | 159,22 |
| 2.00 | Manutenção de ar condicionado. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO 04 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 335/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1263/2026. | 124,49 | 248,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Limpeza Interna e Externa de ar condicionado 12.000 BTUS. (Independente do pavimento ou altura) Manutenção de ar condicionado. (Independente do pavimento ou altura) EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO 04 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 335/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1263/2026. | 408,20 | ||
| 13/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE AR CONDICIONADO NO CONSULTÓRIO 04 DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 335/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1263/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL CLAUDIA BELLO. | 408,20 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10822/2026 59.497.813 CELSO DA SILVA HAMMES - 35851 | 408,20 | ||
| TOTAL | 408,20 | 408,20 | 408,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
