| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10824 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 62,73 | 313,65 |
| 5.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 101,99 | 509,95 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa de Caminhão | 257,40 | 514,80 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa Motoniveladora | 318,65 | 637,30 |
| 2.00 | Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: 204, 151, 140, 119, 255, 249, 231, 250, 242, 251, CFE DFD SO Nº 331/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1265/2026. | 301,24 | 602,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa de Caminhão Lavagem interna e externa Motoniveladora Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULOS FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS: 204, 151, 140, 119, 255, 249, 231, 250, 242, 251, CFE DFD SO Nº 331/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1265/2026. | 2.578,18 | ||
| TOTAL | 2.578,18 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.578,18 | |||
