| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 10826 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 255/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 338/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 1267/2026. | 569,00 | 2.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PNEU 255/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 338/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 1267/2026. | 2.276,00 | ||
| 17/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70R 16 PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FROTA 119, CFE DFD FROTAS Nº 338/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2025 E ORDEM DE COMPRA 1267/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31641 ANEXA E ATSTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 2.276,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10826/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.248,69 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10826/2026 | 27,31 | ||
| TOTAL | 2.276,00 | 2.276,00 | 2.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2026 | 27,31 | 4730/2026 | Lançada |
| TOTAL | 27,31 |
