| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10833 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pen drive 64 GB, interface USB 3.0, cor preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PENDRIVE 64 GB DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 068/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2026 E ORDEM DE COMPRA 1274/2026. | 55,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Pen drive 64 GB, interface USB 3.0, cor preto. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PENDRIVE 64 GB DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DFD SAP Nº 068/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2026 E ORDEM DE COMPRA 1274/2026. | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
