| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 10847 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | Execução de sinalização horizontal com fornecimento e aplicação de material termoplástico por Extrusão. | 94,99 | 85.491,00 |
| 100.00 | Execução de sinalização horizontal com fornecimento e aplicação de material termoplástico por Aspersão (Hot Spray). EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, PARA EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÕES VIÁRIAS, NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA SETE DE SETEMBRO, RUA GENERAL OSÓRIO E AVENIDA MAUÁ, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 017/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1277/2 | 68,99 | 6.899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Execução de sinalização horizontal com fornecimento e aplicação de material termoplástico por Extrusão. Execução de sinalização horizontal com fornecimento e aplicação de material termoplástico por Aspersão (Hot Spray). EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, PARA EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÕES VIÁRIAS, NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA SETE DE SETEMBRO, RUA GENERAL OSÓRIO E AVENIDA MAUÁ, CFE DFD SO/TRANSITO Nº 017/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1277/2026. | 92.390,00 | ||
| TOTAL | 92.390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 92.390,00 | |||
