| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 10853 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 125 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO JETLAXIS UNO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO JETLAXIS DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 315/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2026. Fiscal Titular: Laura Paulus Fiscal Suplente: Tarcísio J.Schneider | 698,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | APARELHO JETLAXIS UNO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO JETLAXIS DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 315/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2026. Fiscal Titular: Laura Paulus Fiscal Suplente: Tarcísio J.Schneider | 698,00 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO JETLAXIS DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 315/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 125/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 43821, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO LAURA PAULUS. Fiscal Titular: Laura Paulus Fiscal Suplente: Tarcísio J.Schneider | 698,00 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 698,00 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
