| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10917 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 118/26,PREGÃO ELETRÔNICO 41/26, ROTA 03, 133 KM/DIA, R$ 5,91/KM. | 80.175,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 118/26,PREGÃO ELETRÔNICO 41/26, ROTA 03, 133 KM/DIA, R$ 5,91/KM. | 80.175,06 | ||
| TOTAL | 80.175,06 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80.175,06 | |||
