| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 10996 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 278.45 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE DFD SE Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1299/2026. | 1,50 | 417,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE DFD SE Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1299/2026. | 417,68 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE DFD SE Nº 237/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 25/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1299/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. | 417,68 | ||
| TOTAL | 417,68 | 417,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 417,68 | |||
