| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 11001 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.22 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças está condicionado ao credenciamento prévio do fornecedor para a prestação dos serviços previstos neste edital. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD FROTAS Nº 351/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1304/2026. | 1.000,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. O fornecimento das peças está condicionado ao credenciamento prévio do fornecedor para a prestação dos serviços previstos neste edital. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD FROTAS Nº 351/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1304/2026. | 1.220,00 | ||
| 16/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR FROTA 144, CFE DFD FROTAS Nº 351/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1304/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68014450 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 1.220,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 11001/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
