| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARA APARECIDA GARCIA |
| Número do empenho: | 11006 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Casa de Passagem e Acolhimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (2 NOITES), PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 723/2026. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (2 NOITES), PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 723/2026. | 560,00 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA (2 NOITES), PARA MENOR INTERNADA NO HOSPITAL ANNES DIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 723/2026. LIQUIDADO CFE. RPA Nº11 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA NAIR S. MARANGON. | 560,00 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 498,40 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 11006/2026 | 61,60 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 498,40 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 1.058,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 14/07/2026 | 61,60 | 4609/2026 | Lançada |
| TOTAL | 61,60 |
