| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO MAURI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 11018 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA TRC2G66 NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO 708 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA TRC2G66 NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO 708 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 45,00 | ||
| 15/07/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA TRC2G66 NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, DURANTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, CFME MEMORANDO 708 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGÉRIO M. DE OLIVEIRA. | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
