| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
| Número do empenho: | 11029 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.3ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2027. | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.3ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2027. | 17.000,00 | ||
| 31/07/2026 | VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.3ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023. VIGÊNCIA: 10/07/2027. LIQUIDADO CFE NF 3, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA. REF JULHO. | 3.275,32 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.226,20 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11029/2026 | 49,12 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 3.275,32 | 3.275,32 | |
| SALDO A PAGAR | 13.724,68 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2026 | 49,12 | 5198/2026 | Lançada |
| TOTAL | 49,12 |
