| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 11031 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | BOTINA DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA COM BIQUEIRA DE PVC BOTINA – TIPO B | 65,99 | 9.238,60 |
| 6.00 | BOTINA DE SEGURANÇA ISOLANTE ELÉTRICO BOTINA – TIPO B | 122,99 | 737,94 |
| 30.00 | Protetor Facial Com Tela De Aço Para Operador De Roçadeira Descrição: | 46,63 | 1.398,90 |
| 10.00 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 350/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2026 E ORDEM DE COMPRA 1315/2026. | 55,90 | 559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | BOTINA DE SEGURANÇA EM MICROFIBRA HIDROFUGADA COM BIQUEIRA DE PVC BOTINA – TIPO B BOTINA DE SEGURANÇA ISOLANTE ELÉTRICO BOTINA – TIPO B Protetor Facial Com Tela De Aço Para Operador De Roçadeira Descrição: PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 350/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 29/2026 E ORDEM DE COMPRA 1315/2026. | 11.934,44 | ||
| TOTAL | 11.934,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.934,44 | |||
