| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
| Número do empenho: | 11039 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Instalação de interfone. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 195/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 134/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1325/2026. | 120,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Instalação de interfone. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZDO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 195/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 134/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1325/2026. | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
