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Exercício: 2026
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11047	Data de lançamento:	15/07/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Serviços Comunicação, Energia e Informática
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2027. VALOR MENSAL: R$ 4.666,45.		23.332,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2026	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2027. VALOR MENSAL: R$ 4.666,45.	23.332,25
24/08/2026	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 4º ADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE ND 2834698 FATURA 4648582 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/26.		4.666,45
16/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 4º ADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE ND 2834698 FATURA 4648582 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/26.			4.442,46
16/09/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11047/2026			223,99
28/09/2026	VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 4º ADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE ND 2837652 E FATURA 4725932 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/26.		4.666,45
TOTAL		23.332,25	9.332,90	4.666,45
SALDO A PAGAR				18.665,80

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/08/2026	223,99	5604/2026	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/09/2026	223,99	6669/2026	A Lançar
TOTAL		447,98