| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.532.088 JILSON HUBNER BADE |
| Número do empenho: | 11067 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.80 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO Nº 359/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1338/2026. | 250,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO Nº 359/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1338/2026. | 2.200,00 | ||
| 24/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PORTAS NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SO Nº 359/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1338/2026. LIQUIDADO CFE NF 34, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO ELIAS PONSONI. | 2.200,00 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
