| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
| Número do empenho: | 11068 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 207/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2026. | 120,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Instalação de conjuntos sanitários. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 207/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2026. | 1.200,00 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE DFD SE Nº 207/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 26/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1339/2026. LIQUIDADO CFE NF 59 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
