| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MASCATE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 11073 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 59 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº679, BAIRRO CIDADE NOVA,IBIRUBÁ/RS, MATRÍCULA Nº25.087, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 397,80M², ÁREA TOTAL DO IMÓVEL DE 1.360,34M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NONA OLGA CFE.INEXIGIBILIDADE 59-2024 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2024. VIGÊNCIA 23/07/2027. VALOR MENSAL R$ 13.552,18. | 70.923,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº679, BAIRRO CIDADE NOVA,IBIRUBÁ/RS, MATRÍCULA Nº25.087, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 397,80M², ÁREA TOTAL DO IMÓVEL DE 1.360,34M², DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NONA OLGA CFE.INEXIGIBILIDADE 59-2024 E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2024. VIGÊNCIA 23/07/2027. VALOR MENSAL R$ 13.552,18. | 70.923,07 | ||
| 17/07/2026 | VALOR REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº679, BAIRRO CIDADE NOVA,IBIRUBÁ/RS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE NONA OLGA E 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 112-2024. LIQUIDADO CFE TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ELISANDRA B. FILIMBERTI. REF JUL/26. | 3.162,17 | ||
| TOTAL | 70.923,07 | 3.162,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70.923,07 | |||
