| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 11093 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.41 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 362/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 1341/2026. | 1.000,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 362/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 91/2025 E ORDEM DE COMPRA 1341/2026. | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
