| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
| Número do empenho: | 11126 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. | 300,00 | 900,00 |
| 1.00 | Desentupimento e hidrojateamento de canos.ou tubos de concreto EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 183/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1352/2026. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Limpeza e sucção das caixas de passagem, gorduras. Desentupimento e hidrojateamento de canos.ou tubos de concreto EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 183/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1352/2026. | 1.050,00 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE Nº 183/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 80/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1352/2026. LIQUIDADO CFME NF 023/2026 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.050,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11126/2026 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
