| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 11129 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD, NOS SEGUINTES LOCAIS: SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 1.463,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA REDE WIFI E SOFTWARE DE GERÊNCIA E CONTROLE DE USUÁRIOS CFE A LGPD, NOS SEGUINTES LOCAIS: SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PE PMI 005/2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. VALOR MENSAL R$ 253,86 POR LOCAL. | 1.463,87 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE WI-FI, NOS SEGUINTES LOCAIS: SECRETARIA DE AGRICULTURA, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2026. LIQUIDADO CFE ND 2831806 FATURA 4571368 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF JULHO/26 | 194,62 | ||
| TOTAL | 1.463,87 | 194,62 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.463,87 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2026 | 9,34 | 4826/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,34 |
