| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MACHADO |
| Número do empenho: | 11194 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhar paciente em consulta em Passo Fundo no Hsvp. Conforme requisição n°4617/2026 Data e Hora Inicial: 16/07/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 16/07/2026 - 13:00 | 420,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhar paciente em consulta em Passo Fundo no Hsvp. Conforme requisição n°4617/2026 Data e Hora Inicial: 16/07/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 16/07/2026 - 13:00 | 126,00 | ||
| 21/07/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhar paciente em consulta em Passo Fundo no Hsvp. Conforme requisição n°4617/2026 Data e Hora Inicial: 16/07/2026 - 05:30 Data e Hora Final : 16/07/2026 - 13:00 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,00 | |||
