| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO CAVALHEIRO 83342818034 |
| Número do empenho: | 11258 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 138.00 | Pintor / pintura 2 demãos - Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 1.832,64 |
| 28.50 | Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco | 27,34 | 779,19 |
| 28.50 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro - Servente – Reboco – 50% Pedreiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NA SALA DOS MOTORISTAS E ÁREA DE SERVIÇO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 333/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1365/2026. | 13,67 | 389,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Pintor / pintura 2 demãos - Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Reboco - Pedreiro / Reboco Servente – Reboco – 50% Pedreiro - Servente – Reboco – 50% Pedreiro EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS NA SALA DOS MOTORISTAS E ÁREA DE SERVIÇO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 333/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1365/2026. | 3.001,43 | ||
| TOTAL | 3.001,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.001,43 | |||
