| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.532.088 JILSON HUBNER BADE |
| Número do empenho: | 11261 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE, SOLDA E ACABAMENTOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PAR RECUPERAÇÃO DE 15 HASTES MET´LICAS DE SUSTENTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CFE DFD SO/DT Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2026. | 145,00 | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE, SOLDA E ACABAMENTOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PAR RECUPERAÇÃO DE 15 HASTES MET´LICAS DE SUSTENTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CFE DFD SO/DT Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2026. | 362,50 | ||
| 31/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE, SOLDA E ACABAMENTOS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, PAR RECUPERAÇÃO DE 15 HASTES MET´LICAS DE SUSTENTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CFE DFD SO/DT Nº 018/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1367/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VOLMIR CHRIST. | 362,50 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
