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Última atualização realizada em 01/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11268 Data de lançamento: 21/07/2026
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Credenciamento
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1149.10 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1373/2026. 1,20 1.378,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2026 Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1373/2026. 1.378,92
29/07/2026 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF FLORESTA, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1373/2026. LIQUIDADO CFE NF 1348, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. 1.378,92
TOTAL 1.378,92 1.378,92 0,00
SALDO A PAGAR 1.378,92