| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11269 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 635.53 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA E EMEI PLANALTO, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1374/2026. | 1,20 | 762,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA E EMEI PLANALTO, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1374/2026. | 762,64 | ||
| 29/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI FLORESTA E EMEI PLANALTO, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1374/2026. LIQUIDADO CFE NF 1347, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 762,64 | ||
| TOTAL | 762,64 | 762,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 762,64 | |||
