| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11270 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 503.88 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE ÂNGELA SOUZA, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1375/2026. | 1,20 | 604,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Serviços de desinsetização, dedetização e sanitização de prédios públi- cos. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 90 dias. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO) NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE ÂNGELA SOUZA, CFE DFD SE Nº 255/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 17/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1375/2026. | 604,66 | ||
| TOTAL | 604,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 604,66 | |||
