| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATALIA KANITZ GENTIL DOS REIS LTDA |
| Número do empenho: | 11276 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, VISTORIA NO LOCAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORAIL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, DE DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DESTINADOS À REFORMA E À AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL CUJA UTILIZAÇÃO FOI AUTORIZADA, POR MEIO DE PEMISSÃO DE USO, À DIVERSAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO, INDICADAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.893/2024, ATRAVÉ | 19.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/07/2026 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONTEMPLANDO PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, VISTORIA NO LOCAL, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORAIL DESCRITIVO E DE CÁLCULO, DE DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS, DESTINADOS À REFORMA E À AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL CUJA UTILIZAÇÃO FOI AUTORIZADA, POR MEIO DE PEMISSÃO DE USO, À DIVERSAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO, INDICADAS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.893/2024, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2025 DO COMAJA, ITEM 02, CONTRATO Nº 122-2026. VALOR DA HORA: R$ 90,00. | 19.800,00 | ||
| TOTAL | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.800,00 | |||
