| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 11290 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Selos autoadesivo para Campanhas diversas da Secretaria da Saúde – Multivacinação – Influenza – Vitamina A – Rede Bem Cuidar: Tamanho 2x2cm – quadrado – colorido 4x0 – EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 357/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1381/2026. | 0,06 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Selos autoadesivo para Campanhas diversas da Secretaria da Saúde – Multivacinação – Influenza – Vitamina A – Rede Bem Cuidar: Tamanho 2x2cm – quadrado – colorido 4x0 – EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/EPIDEMIOLOGIA Nº 357/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1381/2026. | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18,00 | |||
