| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 11299 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.26 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA CONSERTO DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD3230, CFE DFD FROTAS Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1389/2026. | 1.000,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA CONSERTO DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD3230, CFE DFD FROTAS Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1389/2026. | 260,00 | ||
| 27/07/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO PARA CONSERTO DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD3230, CFE DFD FROTAS Nº 375/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE COMPRA 1389/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 68155191 ANEXA E ATESTADA PELO MECÂNICO VANDERLEI DE ALMEIDA E SECRETÁRIO DE AGRIC. LIBERTO L FRANKEN. | 260,00 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
