| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 11300 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE FILTROS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD FROTAS 376/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1390/2026. | 140,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE FILTROS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD FROTAS 376/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1390/2026. | 210,00 | ||
| 27/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE FILTROS E ÓLEOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155 PLACA ITF4015, CFE DFD FROTAS 376/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1390/2026. LIQUIDADO CFE NF 34, ANEXA E ATESTADA PELO SEC. MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 210,00 | ||
| 03/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11300/2026 AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA - 35219 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
