| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51627661 DOUGLAS BORSUK |
| Número do empenho: | 11309 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Luvas de procedimento confeccionada em látex, com póabsorvível (talco), ambidestra, não estéril, descartável, de procedimento não cirúrgico. Tamanho G. Caixa com 50 pares. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CFE DFD SE Nº 252/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1401/2026. | 19,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Luvas de procedimento confeccionada em látex, com póabsorvível (talco), ambidestra, não estéril, descartável, de procedimento não cirúrgico. Tamanho G. Caixa com 50 pares. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CFE DFD SE Nº 252/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1401/2026. | 1.900,00 | ||
| 06/08/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CFE DFD SE Nº 252/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1401/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1472 ANEXA E ATESTADA PELA DEBORA DE OLIVEIRA. | 1.900,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
