| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
| Número do empenho: | 11334 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA QUE ULTRAPASSOU O SALDO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS EM SERVIÇO, CFME MEMORANDO 819/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 94,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA QUE ULTRAPASSOU O SALDO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS EM SERVIÇO, CFME MEMORANDO 819/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 94,12 | ||
| 24/07/2026 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA QUE ULTRAPASSOU O SALDO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO PARA GASTOS EM SERVIÇO, CFME MEMORANDO 819/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 94,12 | ||
| TOTAL | 94,12 | 94,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 94,12 | |||
