Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 |
9.423,98 |
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| 27/01/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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9.423,98 |
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| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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18,42 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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31,82 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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35,31 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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1.046,20 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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1.366,60 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE CULTUTA |
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2.098,60 |
| 28/01/2026 |
Pagamento de Empenho 1145/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.827,03 |
| TOTAL |
9.423,98 |
9.423,98 |
9.423,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
