| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 | 8.210,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 | 8.210,80 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 8.210,80 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2026 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 25292 | 8.210,80 | ||
| TOTAL | 8.210,80 | 8.210,80 | 8.210,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
