Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2026 |
6.484,00 |
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| 28/07/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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6.484,00 |
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| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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17,00 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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209,69 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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288,41 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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288,41 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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744,26 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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1.447,59 |
| 29/07/2026 |
Pagamento de Empenho 11937/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.488,64 |
| TOTAL |
6.484,00 |
6.484,00 |
6.484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
