| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 12225 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VIAGENS - SECRET DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4197/26 CFE JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO 873-26-IBR-MEM. | 836,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4197/26 CFE JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO 873-26-IBR-MEM. | 836,40 | ||
| 31/07/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SANTA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 177/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 491/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4197/26 CFE JUSTIFICATIVA NO MEMORANDO 873-26-IBR-MEM. LIQUIDADO CFE NF Nº 2656 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CONSTANTINO E SECRETÁRIO DE SAÚDE ROGERIO DE OLIVEIRA. REF VIAGEM 19/03 | 836,40 | ||
| TOTAL | 836,40 | 836,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 836,40 | |||
