| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
| Número do empenho: | 12230 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS FROTA 216 (VAZAMENTO DE AR, AMORTECEDOR SOLTO NO SUPORTE, TROCA DE CRUZETA DO CARDAN), CFE DFD FROTAS Nº 401/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1452/2026. | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS FROTA 216 (VAZAMENTO DE AR, AMORTECEDOR SOLTO NO SUPORTE, TROCA DE CRUZETA DO CARDAN), CFE DFD FROTAS Nº 401/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1452/2026. | 420,00 | ||
| 10/08/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS FROTA 216 (VAZAMENTO DE AR, AMORTECEDOR SOLTO NO SUPORTE, TROCA DE CRUZETA DO CARDAN), CFE DFD FROTAS Nº 401/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 100/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1452/2026. LIQUIDADO CFE NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI ALMEIDA. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
