| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
| Número do empenho: | 12246 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Educação Especial - APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. VIGÊNCIA: 31/12/2026. COMPL. AO EMPENHO 9073/26. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. VIGÊNCIA: 31/12/2026. COMPL. AO EMPENHO 9073/26. | 5.000,00 | ||
| 14/08/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16021 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 14.07. | 368,79 | ||
| 14/08/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA APAE CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16052 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 21.07 | 196,75 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,75 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12246/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,79 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 565,54 | 565,54 | |
| SALDO A PAGAR | 4.434,46 | |||
