Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. VIGÊNCIA: 31/12/2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 729/2026. |
43.500,00 |
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| 27/08/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16207 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 18.08. |
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1.207,33 |
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| 28/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.207,33 |
| 09/09/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16257 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 25.08 |
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1.167,57 |
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| 14/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.167,57 |
| 23/09/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16307 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. ENTREGA 01.09. |
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2.858,07 |
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| 24/09/2026 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº108-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16338 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 08/09. |
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2.908,30 |
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| 29/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.908,30 |
| 29/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12248/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.858,07 |
| TOTAL |
43.500,00 |
8.141,27 |
8.141,27 |
| SALDO A PAGAR |
35.358,73 |
