| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12428 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE-RS A FIM DE REALIZAR VISITA NA EMPRESA VIBRA, NO DIA 06 DE AGOSTO, CFE DFD AGRIC Nº 61/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2026. | 7,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros por quilômetro rodado, com motorista capacitado, combustível, manutenção do veículo e demais encargos inerentes ao objeto. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE-RS A FIM DE REALIZAR VISITA NA EMPRESA VIBRA, NO DIA 06 DE AGOSTO, CFE DFD AGRIC Nº 61/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2026. | 1.540,00 | ||
| 10/08/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TRANSPORTE DE AGRICULTORES ATÉ A CIDADE DE SOLEDADE-RS A FIM DE REALIZAR VISITA NA EMPRESA VIBRA, NO DIA 06 DE AGOSTO, CFE DFD AGRIC Nº 61/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 63/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1464/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.540,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/08/2026 | 36,96 | 5321/2026 | A Lançar |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 11/08/2026 | 50,82 | 5321/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 87,78 |
