| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
| Número do empenho: | 12474 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - AGOSTO/2026 | 53.519,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - AGOSTO/2026 | 53.519,40 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE AGOSTO/2026. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 91911493 E INTEGRAÇÃO VALES ENVIADA PELO SETOR PESSOAL. | 53.519,40 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 12474/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 53.519,40 | ||
| TOTAL | 53.519,40 | 53.519,40 | 53.519,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
