| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 |
| Número do empenho: | 12499 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 496.99 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESF JARDIM, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO LOCAL, CONFORME NECESSIDADE IDENTIFICADA EM VISTORIA E ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DFD SS Nº 365/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1471/2026. | 13,28 | 6.600,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESF JARDIM, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO LOCAL, CONFORME NECESSIDADE IDENTIFICADA EM VISTORIA E ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DFD SS Nº 365/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1471/2026. | 6.600,03 | ||
| 12/08/2026 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESF JARDIM VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO LOCAL, CONFORME NECESSIDADE IDENTIFICADA EM VISTORIA E ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DFD SS Nº 365/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1471/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,03 | 6.600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.600,03 | |||
