| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 12505 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. | 9,24 | 462,00 |
| 480.00 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 24/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1477/2026. | 3,47 | 1.665,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 24/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1477/2026. | 2.127,60 | ||
| TOTAL | 2.127,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.127,60 | |||
