| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51627661 DOUGLAS BORSUK |
| Número do empenho: | 12523 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Inseticida aerosol 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. | 6,66 | 1.998,00 |
| 100.00 | Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Frasco de360ml. Mínimo 400grs. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1493/2026. | 7,40 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Inseticida aerosol 300 ml com eficácia garantida contra baratas,formigas e aranhas. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. Odorizador/Desodorizador ambiental aerosol (sem CFC). Frasco de360ml. Mínimo 400grs. Registro na ANVISA/Ministério da Saúde. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1493/2026. | 2.738,00 | ||
| TOTAL | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.738,00 | |||
